Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 31.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15203
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.983.629
Retención DNCP
₲ 113.039
Retención IVA
₲ 865.091
Retención Renta
₲ 576.727
Multa
₲ 181.514
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139473
Monto Contrato
₲ 9.297.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.513.952.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.513.952.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)