Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0037660
Monto de la Factura
₲ 3.708.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24140
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.535.500.094
Retención DNCP
₲ 13.705.269
Retención IVA
₲ 52.984.286
Retención Renta
₲ 105.968.571
Multa
₲ 741.780
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140171
Monto Contrato
₲ 7.417.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.106.923.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.106.923.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IDURSULFASA PARA EL PAIPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)