Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0028815
Monto de la Factura
₲ 3.608.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.475.130.107
Retención DNCP
₲ 13.473.227
Retención IVA
₲ 51.555.714
Retención Renta
₲ 68.740.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140171
Monto Contrato
₲ 7.417.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.106.923.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.106.923.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IDURSULFASA PARA EL PAIPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)