Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0016447
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129933
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.293.334
Retención DNCP
₲ 373.333
Retención IVA
₲ 1.428.571
Retención Renta
₲ 1.904.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140171
Monto Contrato
₲ 7.417.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.106.923.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.106.923.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IDURSULFASA PARA EL PAIPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)