Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001107
Monto de la Factura
₲ 5.263.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.952.858
Retención DNCP
₲ 18.757
Retención IVA
₲ 143.550
Retención Renta
₲ 95.700
Multa
₲ 52.635
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142171
Monto Contrato
₲ 958.655.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.974.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.974.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)