Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006400
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17525
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.442
Retención DNCP
₲ 695
Retención IVA
₲ 5.318
Retención Renta
₲ 3.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142167
Monto Contrato
₲ 110.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.018.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.018.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)