Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 76.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178270
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.586.473
Retención DNCP
₲ 268.073
Retención IVA
₲ 2.072.727
Retención Renta
₲ 2.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
283
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141452
Monto Contrato
₲ 944.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.005.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.005.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)