Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044778
Monto de la Factura
₲ 291.554.758
Nro. Solicitud de Transferencia
77916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.982.190
Retención DNCP
₲ 1.077.364
Retención IVA
₲ 4.165.068
Retención Renta
₲ 8.330.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151693
Monto Contrato
₲ 6.240.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.507.608.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.507.608.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)