Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021999
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.666
Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138690
Monto Contrato
₲ 6.822.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.766.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.766.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DORNASA ALFA AMPOLLA PARA INHALACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)