Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045800
Monto de la Factura
₲ 266.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122234
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.473.196
Retención DNCP
₲ 983.147
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.601.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138690
Monto Contrato
₲ 6.822.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.766.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.766.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DORNASA ALFA AMPOLLA PARA INHALACIÓN PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)