Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0132422
Monto de la Factura
₲ 109.787.600
Nro. Solicitud de Transferencia
9362
Fecha Solicitud de Transferencia
04-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.676.726
Retención DNCP
₲ 405.691
Retención IVA
₲ 1.568.394
Retención Renta
₲ 3.136.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146362
Monto Contrato
₲ 3.647.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.431.839.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.431.839.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)