Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030237
Monto de la Factura
₲ 236.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.811.949
Retención DNCP
₲ 872.668
Retención IVA
₲ 3.373.714
Retención Renta
₲ 6.747.429
Multa
₲ 354.240
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150563
Monto Contrato
₲ 1.003.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.216.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.216.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)