Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13783
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.963.636
Retención DNCP
₲ 7.127.273
Retención IVA
₲ 54.545.455
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143881
Monto Contrato
₲ 40.325.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.061.550.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.061.550.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)