Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 1.646.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.947.306
Retención DNCP
₲ 5.807.894
Retención IVA
₲ 44.906.400
Retención Renta
₲ 44.906.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143881
Monto Contrato
₲ 40.325.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.061.550.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.061.550.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)