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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 51.126
Nro. Solicitud de Transferencia
69323
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.944

Retención DNCP
₲ 182
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142173
Monto Contrato
₲ 20.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.213.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.213.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)