Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 1.673.874
Nro. Solicitud de Transferencia
79030
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.443.659
Retención DNCP
₲ 5.965
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 224.250
Datos del Contrato
Proveedor
SANFIL S.A.
RUC
80070382-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142173
Monto Contrato
₲ 20.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.213.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.213.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)