Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 552.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.085.144
Retención DNCP
₲ 1.947.584
Retención IVA
₲ 15.058.636
Retención Renta
₲ 15.058.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150088
Monto Contrato
₲ 3.700.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.617.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.617.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento