Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017496
Monto de la Factura
₲ 46.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.363.918
Retención DNCP
₲ 171.939
Retención IVA
₲ 664.714
Retención Renta
₲ 1.329.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151656
Monto Contrato
₲ 3.898.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.314.691.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.314.691.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)