Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000725
Monto de la Factura
₲ 1.268.696
Nro. Solicitud de Transferencia
45553
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.019
Retención DNCP
₲ 4.475
Retención IVA
₲ 34.601
Retención Renta
₲ 34.601
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140694
Monto Contrato
₲ 2.739.072.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.079.898.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.079.898.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317416
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A REGIONES SANITARIAS Y SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS EN TODO EL PAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)