Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003339
Monto de la Factura
₲ 3.778.940
Nro. Solicitud de Transferencia
178631
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.559.487
Retención DNCP
₲ 13.329
Retención IVA
₲ 103.062
Retención Renta
₲ 103.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140694
Monto Contrato
₲ 2.739.072.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.079.898.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.079.898.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317416
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE CAJAS DE MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A REGIONES SANITARIAS Y SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS EN TODO EL PAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)