Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 161.392.638
Nro. Solicitud de Transferencia
8497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.020.128
Retención DNCP
₲ 569.276
Retención IVA
₲ 4.401.617
Retención Renta
₲ 4.401.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-148461
Monto Contrato
₲ 907.477.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 856.421.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.421.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313473
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)