Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011097
Monto de la Factura
₲ 15.990.290
Nro. Solicitud de Transferencia
165507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.206.474
Retención DNCP
₲ 56.984
Retención IVA
₲ 436.099
Retención Renta
₲ 290.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138731
Monto Contrato
₲ 2.133.958.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.024.100.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.024.100.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321416
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu