Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013728
Monto de la Factura
₲ 142.263.920
Nro. Solicitud de Transferencia
99199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.290.401
Retención DNCP
₲ 506.977
Retención IVA
₲ 3.879.925
Retención Renta
₲ 2.586.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138731
Monto Contrato
₲ 2.133.958.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.024.100.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.024.100.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321416
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu