Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003106
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.236
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137471
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.760.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.760.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)