Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018106
Monto de la Factura
₲ 136.624.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57318
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2019
Fecha de la Transferencia
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.689.872
Retención DNCP
₲ 481.910
Retención IVA
₲ 3.726.109
Retención Renta
₲ 3.726.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142374
Monto Contrato
₲ 1.579.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.715.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.462.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)