Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018124
Monto de la Factura
₲ 1.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.987
Retención DNCP
₲ 6.053
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 531.960
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142374
Monto Contrato
₲ 1.579.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.715.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.462.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)