Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Monto de la Factura
₲ 2.550.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.425.003.636
Retención DNCP
₲ 9.087.273
Retención IVA
₲ 69.545.455
Retención Renta
₲ 46.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151425
Monto Contrato
₲ 11.996.972.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.478.481.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.478.481.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento