Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003098
Monto de la Factura
₲ 153.146.831
Nro. Solicitud de Transferencia
67134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.253.176
Retención DNCP
₲ 540.191
Retención IVA
₲ 4.176.732
Retención Renta
₲ 4.176.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144049
Monto Contrato
₲ 3.062.936.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.897.543.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.897.543.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321275
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZAS PARA DEPENDENCIAS DEL AREA CENTRAL DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)