Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001463
Monto de la Factura
₲ 91.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.452.288
Retención DNCP
₲ 327.712
Retención IVA
₲ 2.508.000
Retención Renta
₲ 1.672.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
381/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136106
Monto Contrato
₲ 5.633.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.252.799.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.799.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)