Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001462
Monto de la Factura
₲ 145.468.822
Nro. Solicitud de Transferencia
68386
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2018
Fecha de la Transferencia
14-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.338.204
Retención DNCP
₲ 518.398
Retención IVA
₲ 3.967.332
Retención Renta
₲ 2.644.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
381/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136106
Monto Contrato
₲ 5.633.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.252.799.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.799.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)