Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005710
Monto de la Factura
₲ 332.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139139
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.201.455
Retención DNCP
₲ 1.184.909
Retención IVA
₲ 9.068.181
Retención Renta
₲ 6.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-135656
Monto Contrato
₲ 332.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.201.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.201.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPOS INSTALADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)