Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008952
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.419.671
Retención DNCP
₲ 8.183
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 63.273
Multa
₲ 765.600
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142378
Monto Contrato
₲ 580.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.484.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.484.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)