Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007257
Monto de la Factura
₲ 75.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.398.087
Retención DNCP
₲ 267.367
Retención IVA
₲ 2.067.273
Retención Renta
₲ 2.067.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139195
Monto Contrato
₲ 758.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.398.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.398.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)