Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 114.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.649.673
Retención DNCP
₲ 407.145
Retención IVA
₲ 3.115.909
Retención Renta
₲ 2.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150090
Monto Contrato
₲ 114.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.649.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.649.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento