Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000453
Monto de la Factura
₲ 211.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.102.618
Retención DNCP
₲ 746.018
Retención IVA
₲ 5.768.182
Retención Renta
₲ 5.768.182
Multa
₲ 2.115.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142641
Monto Contrato
₲ 11.758.853.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.864.497.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.861.986.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)