Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008026
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142641
Monto Contrato
₲ 11.758.853.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.864.497.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.861.986.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)