Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008132
Monto de la Factura
₲ 53.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72967
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.099.451
Retención DNCP
₲ 207.949
Retención IVA
₲ 1.607.850
Retención Renta
₲ 1.607.850
Multa
₲ 1.071.900
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142641
Monto Contrato
₲ 11.758.853.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.864.497.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.861.986.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)