Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007279
Monto de la Factura
₲ 25.324.938
Nro. Solicitud de Transferencia
130190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.083.556
Retención DNCP
₲ 90.249
Retención IVA
₲ 690.680
Retención Renta
₲ 460.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142641
Monto Contrato
₲ 11.758.853.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.864.497.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.861.986.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)