Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007279
Monto de la Factura
₲ 181.991.062
Nro. Solicitud de Transferencia
141252
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.070.191
Retención DNCP
₲ 648.550
Retención IVA
₲ 4.963.393
Retención Renta
₲ 3.308.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142641
Monto Contrato
₲ 11.758.853.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.864.497.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.861.986.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)