Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000196
Monto de la Factura
₲ 2.970.807.137
Nro. Solicitud de Transferencia
17935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.183.573
Retención DNCP
₲ 10.586.876
Retención IVA
₲ 81.022.013
Retención Renta
₲ 54.014.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152371
Monto Contrato
₲ 3.092.399.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.816.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.940.816.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325581
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas Fumigadoras Varias para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3