Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000245
Monto de la Factura
₲ 122.629.500
Nro. Solicitud de Transferencia
180266
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.773.650
Retención DNCP
₲ 453.145
Retención IVA
₲ 1.751.850
Retención Renta
₲ 3.503.700
Multa
₲ 147.155
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139964
Monto Contrato
₲ 128.553.278.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.800.880.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.800.880.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)