Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007776
Monto de la Factura
₲ 92.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63562
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.994.348
Retención DNCP
₲ 329.743
Retención IVA
₲ 2.523.545
Retención Renta
₲ 1.682.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144147
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.473.416.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.473.416.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333932
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)