Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008757
Monto de la Factura
₲ 191.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24691
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.945.786
Retención DNCP
₲ 673.850
Retención IVA
₲ 5.210.182
Retención Renta
₲ 5.210.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144147
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.473.416.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.473.416.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333932
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)