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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007678
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.764

Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144147
Monto Contrato
₲ 8.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.473.416.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.473.416.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333932
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)