Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004060
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.586
Retención DNCP
₲ 3.142
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151034
Monto Contrato
₲ 728.875.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.485.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.485.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)