Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069147
Monto de la Factura
₲ 187.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140310
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.460.892
Retención DNCP
₲ 661.362
Retención IVA
₲ 5.113.623
Retención Renta
₲ 5.113.623
Multa
₲ 150.000
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143535
Monto Contrato
₲ 374.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.817.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.817.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)