Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069038
Monto de la Factura
₲ 11.461.670
Nro. Solicitud de Transferencia
152578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.759.301
Retención DNCP
₲ 40.428
Retención IVA
₲ 312.591
Retención Renta
₲ 312.591
Multa
₲ 36.759
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143535
Monto Contrato
₲ 374.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.817.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.817.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESION PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)