Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000395
Monto de la Factura
₲ 1.152.800
Nro. Solicitud de Transferencia
130023
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.147.235
Retención DNCP
₲ 4.066
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.499
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151023
Monto Contrato
₲ 10.419.968.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.844.489.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.844.489.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)