Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008638
Monto de la Factura
₲ 157.033.090
Nro. Solicitud de Transferencia
24522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.443.567
Retención DNCP
₲ 548.188
Retención IVA
₲ 4.282.721
Retención Renta
₲ 5.710.294
Multa
₲ 48.320
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151023
Monto Contrato
₲ 10.419.968.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.842.752.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.842.752.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)