Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 4.912.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.388
Retención DNCP
₲ 18.151
Retención IVA
₲ 70.171
Retención Renta
₲ 140.343
Multa
₲ 2.947
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150550
Monto Contrato
₲ 4.483.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.047.128.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.047.128.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)